关于福建省2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告

关于福建省2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告

——2017年1月18日在福建省第十二届人民代表大会第五次会议上

福建省财政厅

——2017年1月18日在福建省第十二届人民代表大会第五次会议上

福建省财政厅

各位代表：

受福建省人民政府委托，现将福建省2016年预算执行情况及2017年预算草案提请省十二届人大五次会议审议，并请省政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

全省各级各部门在省委、省政府的坚强领导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省委九届十五次、十六次全会和省第十次党代会决策部署，积极推动供给侧结构性改革，努力克服经济下行压力，全面落实营改增等减税降费政策，预算执行总体平稳，省十二届人大四次会议关于预算决议的要求得到有效落实,为我省“十三五”规划良好开局提供财力保障。

（一）2016年预算收支情况

1．一般公共预算

省十二届人大四次会议通过的2016年地方一般公共预算收入2709.85亿元，全省财力预算为3624.35亿元，相应安排全省一般公共预算支出3624.35亿元。2016年5月1日起全面推开营改增试点，原缴纳营业税的所有行业都缴纳增值税，由中央和地方共享，即原增值税（中央和地方按75∶25比例入库）和营业税改征的增值税（100%为地方收入）改按50∶50比例入库。经省十二届人大常委会第二十六次会议批准，全省地方一般公共预算收入调减59.21亿元，省级收入调减29.62亿元。

2016年，全省完成一般公共预算总收入4295.22亿元，比上年增加151.19亿元，增长3.7%，如考虑新增结构性减税降费影响后，可比增长6.6%。其中：地方一般公共预算收入2654.78亿元，完成预算的100.2%，比上年增加110.54亿元，增长4.3%，同口径增长7%。全省一般公共预算支出4287.41亿元（含中央专款和上年结转等支出），比上年增加285.83亿元，增长7.1%。

省级一般公共预算收入270.44亿元，完成预算的101.6%，比上年增加22.05亿元，同口径增长8.9%。省级支出467.18亿元（含中央专款和上年结转等支出），比上年减少86.18亿元，下降15.6%，如考虑2015年省级盘活历年存量列支等不可比因素影响，可比增长3%。中央税收返还和转移支付补助1068.41亿元，比上年增加49.75亿元，增长4.9%。省对市县税收返还和转移支付补助1068.49亿元，比上年减少26.78亿元，下降2.4%，主要原因是：部分涉企专项资金改变支持方式，由直接补助市县改为通过省级产业股权投资基金对接市县具体项目，影响对市县转移支付6.4亿元；2015年从盘活历年存量资金中一次性安排对市县转移支付43.5亿元。剔除上述因素，可比增长2.2%。

2．政府性基金预算

全省政府性基金收入1626.07亿元，完成预算的125.3%，比上年增加321.51亿元，增长24.6%。全省政府性基金支出1517.65亿元，比上年增加106.31亿元，增长7.5%。

省级政府性基金收入39.64亿元，完成预算的92.3%，比上年减收8.67亿元，下降17.9%。省级政府性基金支出22.08亿元，比上年减少9.59亿元，下降30.3%。

3.国有资本经营预算

全省国有资本经营收入86.24亿元，完成预算的139.8%。全省国有资本经营支出48.82亿元，完成预算的88.5%。

省级国有资本经营收入56.89亿元，完成预算的162.9%。省级国有资本经营支出29.46亿元，完成预算的84.3%。

4.社会保险基金预算

全省社会保险基金收入1191.51亿元，完成预算的94.7%。全省社会保险基金支出1008.24亿元，完成预算的94.4%。

省级社会保险基金收入340.49亿元，完成预算的92.7%。省级社会保险基金支出331.37亿元，完成预算的92.1%。

2016年，财政部核定我省新增债务限额419亿元，比上年增长110.6%，扣除厦门市73亿元后（财政部单独核定，计划单列），新增债务限额为346亿元，其中：一般债务限额320亿元，专项债务限额26亿元。因此，增加省级一般公共预算收入320亿元，用于省级一般公共预算支出5.96亿元，用于省级转贷市县支出314.04亿元，增加省级政府性基金收入26亿元，全部转贷市县支出。

以上快报数在结算和决算编制中可能还会有所变动，决算编成后再按规定报省人大常委会审批。

（二）2016年组织预算执行工作情况

按照省十二届人大四次会议决议，以及省人大财政经济委员会的审查意见，财政部门严格执行预算法，积极推动各级各部门依法加强预算管理，着力做好以下五个方面工作：

1.贯彻预算法律法规抓执行

按照预算法要求，依法执行预算。一是在人大批准预算后的法定期限内，加快批复部门预算，批复时间较上年提前13日。二是对下转移支付进度进一步加快，上半年下达751.6亿元，比上年同期增加267.11亿元。三是预决算公开稳步推进，109家省级部门公开预决算和“三公”经费预决算，实现应公开单位全覆盖。四是预算绩效评价进一步加强，共审核批复99个省级部门、604个项目绩效目标，涉及财政资金293.36亿元，比上年增长3.7%。对27个专项进行重点评价，涉及资金44.27亿元，比上年增长6.7%。

2．落实财税扶持政策促转型

全面推开营改增试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围。落实资源税全面从价计征改革。严格执行小微企业和高新技术企业税收优惠等政策。全面停征工业企业省定涉企行政事业性收费，实施失业、工伤、生育保险费阶段性降费。全省共减税降费370亿元。落实工业企业结构调整专项奖补政策，加快化解过剩产能。支持保障性安居工程建设，推进棚户区改造，鼓励合理购房消费，缓解库存压力。通过金融机构涉农贷款增量奖励、银行类金融机构贡献奖励、推动建立科技银行、实施国库现金管理等方式，引导和支持金融部门加大对实体经济的扶持力度。实施企业技术改造和培育科技小巨人领军企业行动计划，支持产业改造提升和龙头企业转型升级。整合省级财政扶持产业发展资金，实施新兴产业倍增计划，促进新兴产业、主导产业、现代服务业等协同发展。发展特色现代农业和设施农业，确保现代农业生产发展项目覆盖各主产县。以高标准农田建设为重点推进农业综合开发，扶持农业产业化经营。

3.创新财政支持方式扩投资

鼓励和引导社会资本特别是民间资本加大投资力度，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，全省累计共落地项目56个，总投资886亿元，引入社会资本703亿元。推动政府投资基金加快设立和运营，目前省级已经启动和正在筹备的有PPP引导基金、产业股权投资基金、现代服务业、技改等10只基金，基金总规模超过600亿元，省级财政已经明确的一期出资和已经出资的资金超过100亿元。扩大政府购买服务领域和范围，全省政府购买服务84.4亿元，比上年增长136%。通过实施财政贴息、规费减免、资金补助等措施，加快推进交通、市政、水利、环保等基础设施建设领域投资。完成地方政府置换债券与新增债券发行计划2137.2亿元，存续期内节约融资成本284亿元，将中央新增债务资金重点用于城市公用设施、扶贫、新型城镇化、产业园区基础设施等领域。加强资金筹措，支持县域、新增长区域加大投资和加快发展，加大对原中央苏区、革命老区和海岛地区发展的支持力度。

4.加大资金筹措力度保民生

全省与民生相关的重点支出3147.64亿元，增长7.7%，占全省一般公共预算支出比重73.4%。下达省委、省政府22个为民办实事项目省级（含中央）资金199.56亿元，完成进度106.4%。全力推进脱贫攻坚，按上年度地方一般公共预算收入的2‰统筹扶贫资金5.08亿元，专项用于实施精准扶贫。大力支持造福工程易地扶贫搬迁、扶贫小额信贷担保贴息、整村推进扶贫开发、救助因病致贫和因灾致贫群体等工作。省级支出156.48亿元，支持教育协调发展。推进农村义务教育薄弱学校改造、城区中小学建设项目，全面实施义务教育学校标准化建设。实施第二轮学前教育发展三年行动计划，新增幼儿学位3万个。推进现代职业教育、高水平院校发展。省级支出108.74亿元，完善社会保障和就业制度。稳步提高社会保障待遇水平，农村低保标准、城乡医疗救助对象基金筹集标准、新农合和城居保政府补助标准、基本公共卫生政府补助标准分别提高15%、100%、10.5%、12.5%。推进重特大疾病医疗救助，全面实施临时救助制度，支持社会养老服务产业发展和残疾人事业发展。完善城乡均等的公共就业创业服务体系，鼓励毕业生求职创业、建设创业大本营等。省级支出146.16亿元，深化医药卫生体制改革。加快推进城镇职工医保、城镇居民医保、新农合“三保合一”，促进城镇居民和新农合的“六统一”。省级支出46.96亿元，加大财政生态投入，落实《国家生态文明试验区（福建）实施方案》，推动资源节约和减排降碳，加快环境监管能力建设，增强生态重点区域保护生态环境和提供基本公共服务的能力。省级支出22.08亿元，发展文化体育事业。扶持文化产业项目建设，加大文化遗产保护力度，支持涉台文物和传统村落文物保护。支持文化场馆免费开放、县级以上文艺院团免费或低票价演出、新闻出版广电文化惠民工程。扶持文化精品创作生产和人才培养。落实省政府体育产业发展十条措施，支持全民健身项目，支持我省运动员备战里约奥运会。

5.加强财政服务管理提效能

开展走访百家企业服务发展活动，建立全省千家重点税源企业联系监测制度，关注涉企财税优惠政策落实情况和企业发展的政策建议。强化预算执行动态监控，完善支出进度通报和考评制度，加快支出进度。推进非税收入收缴电子化管理改革，开展跨省异地缴纳交通违法罚款试点。推进省直机关公务用车制度改革，建立公务交通补贴制度，规范公务交通费用管理。推进政府采购网上公开信息系统建设，提高政府采购透明度和效率。开展全省行政事业单位国有资产清查，加强行政事业单位和省级文化企业国有资产管理，促进资产保值增值。推进乡镇财政所标准化建设，提高基层财政资金监管和服务水平。继续推进国库集中支付电子化改革、预算绩效管理、财政管理一体化信息系统推广应用等工作。

2016年预算执行工作，在省委、省政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全省各级各部门团结一心、共同努力，财税部门真抓实干、奋力拼搏，取得了较好成效。同时，预算执行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政收入增幅明显趋缓，地区间财政收入增幅差异加大；财政收支矛盾更加突出，一些地方的财政困难加剧；部分领域专项资金分配分散，使用效率不高的情况还一定程度存在；一些市县偿债能力有所弱化，潜在政府债务风险等。我们高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，将采取有力措施逐步加以解决。